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首先我们先了解一下股权转让中涉及的几个主要几个税种:按税法相关规定,转让非上市公司股权无需缴纳增值税。转让上市公司股票,如股票转让方是个人,免征增值税;如股票转让方是境内企业,应由转让方缴纳增值税。税率:一般纳税人为6%,小规模纳税人为3%。以股票卖出价减去当初股票买入价的差额作为应纳税增值额计征。
企业作为公司股东,转让持有的公司股权,应缴纳企业所得税。企业所得税是按照月度、季度预缴,年度汇总缴纳,因此,企业转让公司股权不需要受让人代扣代缴,直接在当月或当季由企业向税务机关申报预缴。
企业所得税税率为25%。以股权转让价款减去股权成本价后的差额作为应纳税所得额计征。
如果股权转让方是自然人,那么需要交纳个人所得税。一般按照应税所得额的20%交纳,应纳税所得额=转让股权的收入额-(股权原值+合理费用)。
股权转让按照“产权转让书据”交纳印花税,计税依据为股权转让协议所载金额,适用税率为万分之五,双向征收;上市公司股票转让单边按照千分之一征收。
在股权转让过程中,为应对未来不确定的税务风险,有以下几种合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展方案供大家参考:
一、利用持股主体的差异进行合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。
由于个人所得说和企业所得税在征收范围、税率等方面存在差异,不同的持股主体,须交纳的税收情况相差悬殊。目前的主要持股主体主要包括自然人股东、合伙企业股东、自然人成立投资公司作为股东。
(1)自然人作为股东的直接持股模式。优点:该模式最为简单方便。缺点:合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展的空间不大,在股权分红、未分配利润转增股本、股权转让均需要交纳个人所得税;税务局对自然人股权转让的管理越来越严格。
(2)合伙企业作为股东的间接持股模式。优点:合伙企业是税收透明体,不缴纳企业所得税,使个人投资避免了双重征税。
(3)自然人成立投资公司作为股东的间接持股模式。优点:投资公司作为股东进行股权分红、未分配利润转增股本无需纳税,从而为股权转让留足充分的合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展空间。
二、利用尽可能多的分红减少股权转让收益。
企业或其他组织持有的股权分红时,居民企业免交所得税,股权转让时可以利用尽可能的分红收益减少股权转让。利用此种合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展方案应当注意:
(1)进行尽可能多的股权分红,前提是出让方是控股股东。
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